內部稽核範例一覽表

類型 說明 名稱 發布日期
擇定稽核項目 內部稽核範例-擇定稽核項目 108.08.02
支出及業務績效 支出占機關年度預(決)算比例較高之業務、重要績效管制項目。 內部稽核範例-自營性銷售管理作業 108.08.02
支出及業務績效 支出占機關年度預(決)算比例較高之業務、重要績效管制項目。 內部稽核參考範例-用地機關之私有地徵收作業 107.09.06
支出及業務績效 支出占機關年度預(決)算比例較高之業務、重要績效管制項目。 運用物有所值方法進行內部稽核範例-產學合作計畫 105.11.29
支出及業務績效 支出占機關年度預(決)算比例較高之業務、重要績效管制項目。 政府內部稽核實作範例-資訊系統委外開發及維護採購作業 103.07.29
支出及業務績效 支出占機關年度預(決)算比例較高之業務、重要績效管制項目。 政府內部稽核實作範例-地區補助計畫 103.07.29
收入及資產管理 收入占機關年度預(決)算比例較高之業務、妥善管理政府資產。 內部稽核參考範例-行政罰鍰管理作業 107.10.02
收入及資產管理 收入占機關年度預(決)算比例較高之業務、妥善管理政府資產。 內部稽核參考範例-債權(執行)憑證管理作業 107.07.27
收入及資產管理 收入占機關年度預(決)算比例較高之業務、妥善管理政府資產。 政府內部稽核實作範例-財產及物品管理作業 103.07.29
其他涉及民眾權益等 影響政府公信力之潛在風險案件。 內部稽核範例-建築使用執照核發審查作業 106.11.28
其他涉及民眾權益等 影響政府公信力之潛在風險案件。 內部稽核範例-債權人查調債務人課稅資料作業 105.04.26
電腦稽核 運用資料分析或電腦輔助稽核機關業務。 內部稽核參考範例-員工薪資代扣勞(健)保費之應付代收款作業 108.06.10
註:「資訊系統委外開發及維護採購作業」、「地區補助計畫」及「財產及物品管理作業」等 3 項取自「政府內部稽核實作範例」;另「產學合作計畫」取自「運用物有所值方法進行內部稽核範例」。